2021年度财政决算公开目录

一、一般公共预算收支决算情况

1. 2021年度西市区一般公共预算收入决算表

2.2021年度区本级一般公共预算收入决算表

3.2021年度西市区一般公共预算支出决算表

4.2021年度区本级一般公共预算支出决算表

5.2021年度区本级一般公共预算基本支出决算经济分类明细表

6.2021年西市区税收返还情况表

7.2021年西市区一般性转移支付情况表

8.2021年西市区专项转移支付情况表

9.2021年地方政府一般债务限额及余额决算表

10.2021年地方政府一般债务发行及还本付息决算表

11.2021年市级地方政府新增一般债券使用情况表

12.关于2021年地方政府一般债务的说明

二、政府性基金预算收支决算情况

13.2021年度西市区政府性基金预算收入决算明细表

14.2021年度区本级政府性基金预算收入决算明细表

15.2021年度西市区政府性基金预算支出决算功能分类明细表

16.2021年度区本级政府性基金预算支出决算功能分类明细表

17.2021年政府性基金转移支付情况表

18.2021年地方政府专项债务限额及余额决算表

19.2021年地方政府专项债务发行及还本付息决算表

20.2021年市级地方政府新增专项债券使用情况表

21.关于2021年地方政府专项债务的说明

三、国有资本经营预算收支决算情况

22.2021年西市区国有资本经营预算收入决算表

23.2021年西市区国有资本经营预算支出决算表

24.2021年度区本级国有资本经营预算收入决算表

25.2021年度区本级国有资本经营预算支出决算表

26.2021年国有资本经营预算市对下转移支付情况表

四、社会保险基金预算收支决算情况

27.2021年西市区社会保险基金决算收支表

28.2021年区本级社会保险基金决算收支表

五、政府债务情况

29. 西市区2020年地方政府债务限额及余额情况表

30. 西市区2021年地方政府债务限额及余额情况表

31.2021年地方政府债务相关情况表

32.2021年地方政府新增债券使用情况表

六、其他情况

33.2021年区本级财政拨款“三公”经费支出决算汇总表

34.2021年区本级财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

35.2021年西市区转移支付执行情况说明

36.2021年预算绩效管理工作情况

一、一般公共预算收支决算情况

关于营口市西市区2021年地方政府一般债务的说明

一、2021年地方政府一般债务限额及余额情况

营口市西市区2021年地方政府债务限额为39.45亿元，其中：一般债务限额29.42亿元。

营口市西市区2021年地方政府债务余额为38.65亿元，其中：一般债务余额28.62亿元。

二、2021年地方政府债券发行及还本付息情况

营口市西市区2021年发行地方政府一般债券17.36亿元，其中：一般债券17.36亿元(再融资债券)。

营口市西市区2021年地方政府一般债券还本付息4.52亿元，其中：偿还一般债券本金4.00亿元（通过再融资债券偿还），支付一般债券利息0.52亿元。

三、2021年地方政府新增债券使用情况

营口市西市区2021年未发行新增债券项目。

二、政府性基金预算收支决算情况

关于营口市西市区2021年地方政府专项债务的说明

一、2021年地方政府专项债务限额及余额情况

营口市西市区2021年地方政府债务限额为39.45亿元，其中：专项债务限额10.03亿元。

营口市西市区2021年地方政府债务余额为38.65亿元，其中：专项债务余额10.03亿元。

二、2021年地方政府债券发行及还本付息情况

营口市西市区2021年发行地方政府专项债券1.92亿元，其中：专项债券1.92亿元(再融资债券)。

营口市西市区2021年地方政府专项债券还本付息2.30亿元，其中：偿还专项债券本金1.92亿元（通过再融资债券偿还），支付专项债券利息0.38亿元。

三、2021年地方政府新增债券使用情况

营口市西市区2021年未发行新增债券项目。

三、国有资本经营预算收支决算情况

五、政府债务情况

六、其他情况

2021年度西市区本级财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2021年区本级财政拨款“三公”经费预决算对比情况说明

2021年区直各部门使用财政拨款安排的“三公”经费支出共计67万元，其中:公务接待费11万元，因公出国(境)费0万元，公务用车运行维护费56万元，公务用车购置费56万元。与当年预算相比，“三公”经费减少支出117万元，其中:公务接待费与预算持平，因公出国(境)费与预算持平，公务用车购置费减少49万元，公务用车运行维护费减少69万元。

二、2021年区本级财政按款“三公”经费上下年决算增减情况说明

2021年区本级财政拨款“三公”经费与上年决算相比，总支出减少51万元，下降43.2％，其中:公务接待费与上年决算持平;因公出国(境)费与上年决算持平;公务用车购置费减少15万元，下降42.8％;公务用车运行维护费减少36万元，下降50.0％。

2021年营口市西市区转移支付执行情况说明

一、一般公共预算转移支付

2021年营口市西市区收到上级补助收入43,242万元，其中：返还性收入2,407万元、一般性转移支付收入34,681万元、专项转移支付收入6,154万元。

二、政府性基金转移支付

上级对我区政府性基金转移支付补助收入396万元。

三、国有资本经营预算转移支付

上级对我区国有资本经营预算转移支付补助收入0元。

营口市西市区2021年预算绩效管理工作情况

一、2021年工作开展情况

2021年，西市区财政局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

2021年我区预算单位数量为54家，参与整体绩效评价数量为54家。从本级预算项目中安排21,707万元开展绩效目标管理；开展绩效监控资金21,707万元，绩效监控项目支出占绩效目标项目支出的比重为100%；开展绩效评价资金21,707万元，绩效评价项目支出占绩效目标项目支出的比重为100%。从开展绩效管理的成果看，项目总体绩效目标明确，预算编制质量较好，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较为规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

二、财政管理和预算执行工作

（一）统筹各类资金来源，努力做大政府财力

一是要大力培植财源，强化收入征管，深挖增收潜力，切实做到应收尽收。二是加大资产盘活使用力度，清查行政事业单位的国有资产、办公用房、公务用车和信息设备，采取再利用、出售拍卖等方式予以处置，处置收入全部纳入预算管理。三是调整财政存量资金盘活时限，对结转2年以上的上级专项转移支付和结转1年以上的区级专项资金一律收回统筹使用。四是努力争取上级财政转移支付资金，积极争取新增地方债券资金。

（二）落实大力提质增效政策，支持供给侧结构性改革

贯彻落实大力提质增效的财政政策，更加注重结构调整，巩固和拓展减税降费成效，切实减轻企业负担，增强发展动力。推动经济转型升级，聚焦突出短板和薄弱环节，大力支持制造业、民营经济和中小企业等实体经济发展，继续实施创新驱动发展激励政策，增强市场主体活力，提升经济创新力和竞争力。贯彻实施乡村振兴战略，围绕农业农村现代化的总目标，加快农业供给侧结构性改革，建立以绿色生态为导向的财政支农政策体系，推动农业高质量发展，巩固发展“三农”持续向好形势。

（三）优化财政支出结构，加强保障和改善民生

以提升人民群众获得感、幸福感、安全感为目标，坚持经济发展和民生改善相协调，做好重点领域保障。一是优化支出结构，严格支出保障顺序，坚持把保基本民生、保工资、保运转放在财政支出的优先位置，兜牢民生底线；多渠道筹集资金，重点做好义务教育、基本医疗、住房安全“三保障”工作，加快补齐民生领域短板。二是牢固树立过紧日子的思想，坚决压减一般性支出，通过压减公益性岗位，清理临时工，控制办公场所装修等支出，确保压减一般性支出要求，压减支出用于保障民生支出缺口。三是多渠道筹措资金，加大住房保障投入，做好城镇老旧小区改造。

（四）全面实施预算绩效管理

全面实施预算绩效管理，统筹谋划全面实施预算绩效管理的路径和制度体系，建成全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系。对重大财政支出政策和项目开展事前绩效评估，前移绩效关口。健全预算绩效管理指标标准体系，将自评与第三方评价有机结合，确保评价结果客观科学有效。强化绩效结果应用，建立绩效评价结果与预算挂钩机制，推动预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系。

2021年财政工作面对新的困难和挑战，我们在区委的坚强领导下，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，把握住发展新机遇，坚定信心，凝心聚力，克难攻坚，努力完成各项目标任务，为推动西市区高质量发展作出新的贡献。