中共营口市西市区委西市区人民政府信访局2023年度部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 机构设置、部门职责情况
第二部分 部门预算报表
一、收支预算总表（收支1）
二、收入预算总表（收入2）
三、支出预算总表（支出3）
四、财政拨款收支预算总表（财拨收支4）
五、一般公共预算支出表（一般公共支5）
六、一般公共预算基本支出表（基本（经济）6）
七、财政拨款预算“三公”经费支出表（三公7）
八、政府性基金预算支出表（基金8）
九、项目支出预算表（项目支出9）
十、支出功能分类预算表（功能10）
十一、支出经济分类预算表（政府预算）（政府经济11）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）（部门经济12）
十三、债务支出预算表（项目（债务）13）
十四、政府采购支出预算表（采购14）
十五、政府购买服务支出预算表（服务15）
十六、部门（单位）整体绩效目标表（整体绩效16）
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表（项目绩效17）
十八、部门管理专项资金预算表（专项资金18）
第三部分 部门预算情况说明
1、收支预算总体情况说明（包括增减变化情况等）
2、机关运行经费安排情况说明
3、政府采购和政府购买服务安排情况说明
4、“三公”经费预算情况说明（包括增减变化情况等）
5、国有资产占用情况说明
6、项目预算绩效目标情况说明
第四部分 名词解释：对专业性较强的名词进行解释
第一部分 部门概况
一、机构设置
西市区信访局是西市区委所属的行政机关，局内设：办公室、接访一室、接访二室、督查室、档案室等5个科室。
单位编制情况：核定行政编制4名，实有人数为3人，其中乡科正职领导职务1名、乡科副职领导职务2名，科员1名；
离退休人员情况：离退休人员总计2人，其中退休人员2名。
二、部门主要职责
西市区信访局主要职责是：
1、以《信访条例》为准绳，把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为工作的出发点和落脚点，密切党和政府与人民群众的关系，为党和政府的中心工作服务，为社会和谐稳定服务。
2、负责接待群众来信来访工作，认真倾听信访群众的意见和诉求，依法依规提出处理信访事项的具体意见，及时处理，尽能力缓解、化解社会矛盾，不得激化矛盾，努力为信访群众排忧解难。
3、负责接待的工作人员要及时准确做好来访群众登记工作，字迹清楚，内容简明扼要。登记内容当天报送局领导批阅。重大信访事项由局领导及时报告区委、区政府分管信访工作的领导，按照领导批示的意见及时分类处理。
4、加强重点信访案件的督查督办工作，对久拖不决的信访问题及时向分管领导和主要领导汇报，督办工作要注重时效，强调按时按照按质进行，使信访事项尽快得到依法妥善处理。
5、充分利用我区建立的三级信访代理制度，代理区职能范围以外群众反映的问题，使信访群众少走弯路，减轻群众的车马劳顿，进一步维护好信访秩序。
6、积极发挥信访工作是党和政府观察社情民意的窗口作用，及时准确向区委、区政府转达群众对党和政府工作的意见和建议，为领导决策服务，每周要以《信访情况》形式报送一次信访信息，如遇突发事件、不稳定因素以《信访动态》等方式及时向区委、区政府报告情况。
7、工作人员在接访过程中，要向信访群众宣传信访工作有关法律、法规和政策，引导群众依法信访。
8、强化业务学习，采取集中学习、分散学习等方式，钻研业务，熟悉法律法规和政策，做到熟练掌握、准确运用，要掌握群众的心理动态和热切期盼，善于面对面做群众工作，把党和政府的关心传达给群众，使信访群众能够自觉地维护社会和谐稳定。
9、区信访局每月一次由一名局领导带队下访到基层单位，指导基层信访工作，搞好调查研究工作，总结信访工作经验，掌握信访工作主动权。
10、国家、省、市重大会议、重大活动、重点敏感时期和日常驻省、驻京值班工作及上访人员的接劝返工作。
11、妥善保管来信访原件、信访登记、受理情况、会议记录、办理结果等材料，及时立卷归档。
12、承办区委、区政府交办的其他工作事项。
第二部分 部门预算公开表
该部分内容详见附表
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
预算收入180.99万元。其中：财政拨款收入139.67万元；纳入预算管理的行政事业性收费等非税收0万元；纳入政府性基金预算管理收入0万元；其他收入41.36万元。
预算支出139.67万元。其中：基本支出（工资福利支出95.32万元，商品和服务支出8.76万元，对个人和家庭的补助4.49万元），项目支出31.1万元。
在支出预算中，2023年预算比2022年预算减少1054.86万元，主要原因是：2022年全区维稳经费由信访局统筹，2023年新房不再统筹全区维稳经费。
二、机关运行经费安排情况
本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，预算安排的机关运行经费合计8.76万元，主要包括办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修费、其他费用。
三、政府采购和政府购买服务安排情况
本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，预算安排的政府采购和政府购买服务合计0万元。其中：政府采购0万元，政府购买服务0万元。
四、“三公”经费预算情况
当年预算拨款安排的“三公”经费预算0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中公务接待费0万元，比上年减少0元，下降0%；公务用车运行费0万元，比上年减少0元，下降0%。
五、国有资产占用情况
安排资本性支出0万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备0万元。
六、项目预算绩效目标情况
按照预算绩效管理要求，应编制绩效目标的项目0个，实际编制绩效目标的项目0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的覆盖率为0%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
16.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
